晋中市供销合作社

晋中市供销合作社2021年度部门预算情况说明

    一、晋中市供销合作社概况

   （一）主要职能

晋中市供销合作社的主要工作是：

1.按照合作制的原则，为“三农”提供服务；

2.按照国家和政府的授权，对农业生产资料、棉花、烟花爆竹、物资回收、盐业及其他商品的经营进行组织协调和管理；

3.指导全市供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理；

4.密切同农民的联系，协调社员与社之间的关系，发展群体联合优势。

   （二）部门预算单位构成

    晋中市供销合作社为参照公务员法管理的事业单位，属于独立编制和独立核算机构。

    二、晋中市供销合作社预算情况说明

   （一）预算收支情况

2021年收支预算731.12万元，比2020年增加15.70万元。主要是新增离休干部津补贴、已故离休干部无工作配偶冬季取暖补贴项目资金16.84万元。

   （二）一般公共预算支出情况

1.2021年基本支出366.60万元，2020年基本支出385.90万元，2021年比2020年减少19.30万元，基本支出包括在职人员的工资、在职及离退休人员提租补贴、在职人员养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等，减少的主要原因是在职人员减少2人,导致工资福利支出、商品和服务支出等相应减少。

2．2021年项目支出64.52万元，2020年项目支出29.52万元，2021年比2020年增加35万元。

项目支出主要用于去世人员丧葬费抚恤金，离休干部津补贴、已故离休干部无工作配偶冬季取暖补贴，残疾人就业保障金，社有资产管理中心人员工资及社保，增加的主要原因是2021年新增丧葬费抚恤金项目，离休干部津补贴、已故离休干部无工作配偶冬季取暖补贴项目，残疾人就业保障金列入其他运转类三级项目进行预算编制。

3.“三公”经费情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算3.96万元，与2020年持平，2020年、2021年均无因公出国（境）费用；公务接待费1.66万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.30万元，与上年持平；2020年、2021年均无公务用车购置费用。

   （三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

   （四）机关运行经费预算情况

2021年机关运行经费54.73万元，比上年增加1.70万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、租赁费、“三公”经费、福利费、工会经费、一般设备购置费、其他交通费用等支出。增加的主要原因是退休保健费分类变更，由“对个人和家庭的补助”调整至“商品和服务支出”。

   （五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额8.71万元，其中：办公消耗用品及类似物品1.50万元，住宿服务0.46万元，餐饮服务1.20万元，车辆维修和保养服务2.30万元，办公家具用具2.25万元，印刷服务1万元。

   （六）绩效目标情况说明

2021年绩效目标1个，为基层社恢复重建项目，金额300万元。

   （七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，晋中市供销合作社核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车1辆。

2.房屋情况

无。

   （八）政府购买服务情况

1.本单位没有政府购买服务情况。

2.本单位没有政府购买服务指导目录。

    三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

    四、2021年部门预算表和项目绩效目标申报表

    详见附表。

     2021年部门预算公开表_[304001]晋中市供销合作社.xls

     项目支出绩效目标申报表_[14070021TD******900029]基层社恢复重建(1).xls

     项目支出绩效目标申报表_[3040010002]三级项目(1).xls

     项目支出绩效目标申报表_[304001]晋中市供销合作社(1).xls

     项目支出绩效目标申报表_[3040010001]二级项目(1).xls